| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de Impressora -do Setor de Compras e Licitações. | 225,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Conserto de Impressora -do Setor de Compras e Licitações. | 225,00 | ||
| 04/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 1175. | 225,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 698/2022 JAIR CORREA LISBOA - 2241 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
