| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Recesso das Estagiárias que atuavam na EMEI, Ana Julia, Angela, Caroline, Isabel, Isadora, Maíra, Michele, Natália, Pamelli e Teresinha. | 4.775,00 | 4.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Emp. referente a Recesso das Estagiárias que atuavam na EMEI, Ana Julia, Angela, Caroline, Isabel, Isadora, Maíra, Michele, Natália, Pamelli e Teresinha. | 4.775,00 | ||
| 23/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 12/2022. | 4.775,00 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Empenho 6984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.775,00 | ||
| TOTAL | 4.775,00 | 4.775,00 | 4.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
