Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6985
Data de lançamento:
23/12/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a Recesso de Estagiárioas que atuavam nas Escolas Municipais, Ana Luiza, Andréia, Brenda, Evelyn, Fabiani, Ivana, Karoline, Luiza e Stefany.
3.850,00
3.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2022
Emp. referente a Recesso de Estagiárioas que atuavam nas Escolas Municipais, Ana Luiza, Andréia, Brenda, Evelyn, Fabiani, Ivana, Karoline, Luiza e Stefany.
3.850,00
23/12/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob OUTROS nº 12/2022.
3.850,00
26/12/2022
Pagamento de Empenho 6985/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.850,00
TOTAL
3.850,00
3.850,00
3.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
