| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7003 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisões de contrato | 34.256,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisões de contrato | 34.256,35 | ||
| 23/12/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RECISAO MEDICOS | 34.256,35 | ||
| 23/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 1.645,94 | ||
| 23/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 4.440,25 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Empenho 7003/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.170,16 | ||
| TOTAL | 34.256,35 | 34.256,35 | 34.256,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/12/2022 | 1.645,94 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 23/12/2022 | 4.440,25 | Lançada | |
| TOTAL | 6.086,19 |
