Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARANGON E OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7010 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 326/2022. |
6,40 |
6,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
Complementar ao empenho nº 326/2022. |
6,40 |
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| 26/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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6,40 |
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| 28/12/2022 |
Pagamento de Empenho 7010/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6,40 |
| TOTAL |
6,40 |
6,40 |
6,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
