Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7016 |
Data de lançamento: |
26/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAFÉ 500gr |
17,99 |
89,95 |
| 5.00 |
FILTRO CAFETEIRA |
3,99 |
19,95 |
| 4.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN |
7,49 |
29,96 |
| 2.00 |
COLHERINHA DESCARTAVEL |
12,99 |
25,98 |
| 1.00 |
AÇUCAR - AÇUCARA SACHE, para uso no Gabinete do Prefeito. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
CAFÉ 500gr FILTRO CAFETEIRA COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN COLHERINHA DESCARTAVEL AÇUCAR - AÇUCARA SACHE, para uso no Gabinete do Prefeito. |
200,84 |
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| 26/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 1/513; |
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200,84 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2022
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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200,84 |
| TOTAL |
200,84 |
200,84 |
200,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
