| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 704 | Data de lançamento: | 04/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PRINCIPAL FINISA 2021 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 | ||||
| Natureza da despesa: | AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente ao Contrato 0556516 FINISA- Compra da Patrola. | 22.058,82 | 22.058,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | Emp. referente ao Contrato 0556516 FINISA- Compra da Patrola. | 22.058,82 | ||
| 04/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2022. | 22.058,82 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento de Empenho 704/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.058,82 | ||
| TOTAL | 22.058,82 | 22.058,82 | 22.058,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
