Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7041 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, referente a Reconhecimento de Firma, Documento com Conteúdo Financeiro e Autenticação de Cópia Reprográfica. |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, referente a Reconhecimento de Firma, Documento com Conteúdo Financeiro e Autenticação de Cópia Reprográfica. |
29,00 |
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| 27/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 67906; |
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29,00 |
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| 06/02/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6501
PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2022
VANIA SCHULTZ SCHUH - 5394 |
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29,00 |
| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
