Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7048 |
Data de lançamento: |
27/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE FOLHA DEZEMBRO 2022 |
0,00 |
2.016,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2022 |
INSS REFERENTE FOLHA DEZEMBRO 2022 |
2.016,00 |
|
|
| 27/12/2022 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
2.016,00 |
|
| 27/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.DO ENSINO FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 6, Centro Custo: 5 |
|
|
130,12 |
| 20/01/2023 |
Pagamento de Empenho 7048/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.885,88 |
| TOTAL |
2.016,00 |
2.016,00 |
2.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
27/12/2022 |
130,12 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
130,12 |
|
|
