| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 27/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar do empenho nº 4799/2022, PRL 286 Poço Artesiano | 424,53 | 424,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | Complementar do empenho nº 4799/2022, PRL 286 Poço Artesiano | 424,53 | ||
| 27/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 21325732. | 424,53 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 7185/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 424,53 | ||
| TOTAL | 424,53 | 424,53 | 424,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
