Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7193 |
Data de lançamento: |
28/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
03BD de ÓLEO DEITON TRAKTOR 10W30 de 20lts, para transmissão da carregadeira Max 934, que está em conserto. |
549,80 |
1.649,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2022 |
03BD de ÓLEO DEITON TRAKTOR 10W30 de 20lts, para transmissão da carregadeira Max 934, que está em conserto. |
1.649,40 |
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| 29/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1860; |
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1.649,40 |
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| 06/01/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6500
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2022
COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA - 8097 |
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1.649,40 |
| TOTAL |
1.649,40 |
1.649,40 |
1.649,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
