| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 28/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 03BD de ÓLEO DEITON TRAKTOR 10W30 de 20lts, para transmissão da carregadeira Max 934, que está em conserto. | 549,80 | 1.649,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2022 | 03BD de ÓLEO DEITON TRAKTOR 10W30 de 20lts, para transmissão da carregadeira Max 934, que está em conserto. | 1.649,40 | ||
| 29/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1860; | 1.649,40 | ||
| 06/01/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6500 PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2022 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA - 8097 | 1.649,40 | ||
| TOTAL | 1.649,40 | 1.649,40 | 1.649,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
