Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MONTAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7209 |
Data de lançamento: |
29/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMBOLO GIRO M 5-6 |
84,00 |
168,00 |
| 2.00 |
GAXETA MOLYTHANE 1057 |
23,10 |
46,20 |
| 4.00 |
GUIA NYLON 4015 (MR------10399), para conserto do Muque do Caminhão Atego 1518 placas IOD 2678. |
10,50 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2022 |
EMBOLO GIRO M 5-6 GAXETA MOLYTHANE 1057 GUIA NYLON 4015 (MR------10399), para conserto do Muque do Caminhão Atego 1518 placas IOD 2678. |
256,20 |
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| 05/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/0918; |
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256,20 |
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| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7209/2022
MONTAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E ROD. LTDA-EPP - 9218 |
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256,20 |
| TOTAL |
256,20 |
256,20 |
256,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
