| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MONTAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOL |
| Número do empenho: | 7210 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA, para conserto do Muque do Caminhão 1518 de placas IOD 2678. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | MAO DE OBRA, para conserto do Muque do Caminhão 1518 de placas IOD 2678. | 300,00 | ||
| 05/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/918; | 300,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7210/2022 MONTAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E ROD. LTDA-EPP - 9218 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
