| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7219 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRA BRITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 499.26 | PEDRA BRITA N°2 | 42,00 | 20.968,92 |
| 159.30 | PEDRISCO | 42,00 | 6.690,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | PEDRA BRITA N°2 PEDRISCO | 27.659,52 | ||
| 30/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/033851; | 27.659,52 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2022 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 27.659,52 | ||
| TOTAL | 27.659,52 | 27.659,52 | 27.659,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
