Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 499.26 |
PEDRA BRITA N°2 |
42,00 |
20.968,92 |
| 159.30 |
PEDRISCO |
42,00 |
6.690,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2022 |
PEDRA BRITA N°2 PEDRISCO |
27.659,52 |
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| 30/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/033851; |
|
27.659,52 |
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| 11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2022
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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27.659,52 |
| TOTAL |
27.659,52 |
27.659,52 |
27.659,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
