| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 30/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PEDRAS MOLEDO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.78 | PO DE BRITA | 49,00 | 2.929,22 |
| 8.42 | PEDRA DE MAO | 42,00 | 353,64 |
| 15.88 | PEDRA MARROADA | 49,00 | 778,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | PO DE BRITA PEDRA DE MAO PEDRA MARROADA | 4.060,98 | ||
| 30/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, Conforme DANFE Nº 1/33851; | 4.060,98 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2022 GAYGER E CIA LTDA - 4512 | 4.060,98 | ||
| TOTAL | 4.060,98 | 4.060,98 | 4.060,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
