Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7220 |
Data de lançamento: |
30/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRAS MOLEDO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
59.78 |
PO DE BRITA |
49,00 |
2.929,22 |
8.42 |
PEDRA DE MAO |
42,00 |
353,64 |
15.88 |
PEDRA MARROADA |
49,00 |
778,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2022 |
PO DE BRITA PEDRA DE MAO PEDRA MARROADA |
4.060,98 |
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30/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, Conforme DANFE Nº 1/33851; |
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4.060,98 |
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11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7220/2022
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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4.060,98 |
TOTAL |
4.060,98 |
4.060,98 |
4.060,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.