Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 494.52 |
OLEO DIESEL COMUM - |
5,50 |
2.718,36 |
| 103.58 |
GASOLINA COMUM - |
6,69 |
692,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - |
3.411,32 |
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| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 001/2022. |
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3.411,32 |
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| 10/02/2022 |
Pagamento de Empenho 725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220914 |
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3.411,32 |
| TOTAL |
3.411,32 |
3.411,32 |
3.411,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
