| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 494.52 | OLEO DIESEL COMUM - | 5,50 | 2.718,36 |
| 103.58 | GASOLINA COMUM - | 6,69 | 692,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - | 3.411,32 | ||
| 08/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob OUTROS nº 001/2022. | 3.411,32 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 725/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220914 | 3.411,32 | ||
| TOTAL | 3.411,32 | 3.411,32 | 3.411,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
