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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 08/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
124.11 OLEO DIESEL COMUM - 5,50 682,24
243.28 GASOLINA COMUM - 6,69 1.627,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2022 OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - 2.309,77
08/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 001/2022. 2.309,77
10/02/2022 Pagamento de Empenho 727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220914 2.309,77
TOTAL 2.309,77 2.309,77 2.309,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.