| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 124.11 | OLEO DIESEL COMUM - | 5,50 | 682,24 |
| 243.28 | GASOLINA COMUM - | 6,69 | 1.627,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | OLEO DIESEL COMUM - GASOLINA COMUM - | 2.309,77 | ||
| 08/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob OUTROS nº 001/2022. | 2.309,77 | ||
| 10/02/2022 | Pagamento de Empenho 727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220914 | 2.309,77 | ||
| TOTAL | 2.309,77 | 2.309,77 | 2.309,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
