| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA |
| Número do empenho: | 732 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REFEIÇÃO - para funcionários que estavam realizando trabalhos na colocação de boieros na divisa com Minicípio de Victor Graeff e em manutenção de Estradas. | 23,50 | 282,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | REFEIÇÃO - para funcionários que estavam realizando trabalhos na colocação de boieros na divisa com Minicípio de Victor Graeff e em manutenção de Estradas. | 282,00 | ||
| 08/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 038882417. | 282,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 732/2022 RESTAURANTE DO MAGRÃO LTDA - 6540 | 282,00 | ||
| TOTAL | 282,00 | 282,00 | 282,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
