Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
GUARDA CHUVA - |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 - |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
BOTA DE BORRACHA - |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - GUARDA CHUVA - PREGO 18X30 - BOTA DE BORRACHA - |
238,00 |
|
|
| 08/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 027374. |
|
238,00 |
|
| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 733/2022
AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 |
|
|
238,00 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
