| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 733 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de EPIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | GUARDA CHUVA - | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | PREGO 18X30 - | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | BOTA DE BORRACHA - | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA - GUARDA CHUVA - PREGO 18X30 - BOTA DE BORRACHA - | 238,00 | ||
| 08/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 027374. | 238,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 733/2022 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 238,00 | ||
| TOTAL | 238,00 | 238,00 | 238,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
