Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
738 |
Data de lançamento: |
09/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR CUBO RODA - |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
RETENTOR - |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
RETENTOR K-7 - |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO R/D EXT - |
415,00 |
415,00 |
| 5.00 |
OLEO SAE 30 - |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2022 |
RETENTOR CUBO RODA - RETENTOR - RETENTOR K-7 - ROLAMENTO R/D EXT - OLEO SAE 30 - |
1.310,00 |
|
|
| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/264; |
|
1.310,00 |
|
| 14/02/2022 |
Pagamento de Empenho 738/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.310,00 |
| TOTAL |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
