| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.30 | MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO - | 65,00 | 279,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO - | 279,50 | ||
| 09/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20220120; | 279,50 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 740/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 273,91 | ||
| 14/02/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 740/2022 | 5,59 | ||
| TOTAL | 279,50 | 279,50 | 279,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/02/2022 | 5,59 | Lançada | |
| TOTAL | 5,59 |
