| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 745 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - | 410,00 | 820,00 |
| 2.00 | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - | 172,00 | 344,00 |
| 1.00 | KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR - | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR - | 1.323,00 | ||
| 25/02/2022 | Não realização da compra | -1.323,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
