Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
746 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 14 Refeições, para Inspeção de Saúde dos Jovens do Serviço da Junta Militar. |
0,00 |
532,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
Emp. referente a aquisição de 14 Refeições, para Inspeção de Saúde dos Jovens do Serviço da Junta Militar. |
532,00 |
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| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/12333; |
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532,00 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 746/2022
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 |
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532,00 |
| TOTAL |
532,00 |
532,00 |
532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
