| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI - ME |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | JUNTA DO SERVICO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 14 Refeições, para Inspeção de Saúde dos Jovens do Serviço da Junta Militar. | 0,00 | 532,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | Emp. referente a aquisição de 14 Refeições, para Inspeção de Saúde dos Jovens do Serviço da Junta Militar. | 532,00 | ||
| 11/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/12333; | 532,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2022 HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME - 8081 | 532,00 | ||
| TOTAL | 532,00 | 532,00 | 532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
