| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 749 | Data de lançamento: | 10/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIRABREQUIM - | 325,00 | 325,00 |
| 0.60 | OLEO 20W50 MOTOR A GAS/ETANOL - | 29,00 | 17,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2022 | VIRABREQUIM - OLEO 20W50 MOTOR A GAS/ETANOL - | 342,40 | ||
| 14/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/23239; | 342,40 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Empenho 749/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 342,40 | ||
| TOTAL | 342,40 | 342,40 | 342,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
