Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA REC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
751 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LÂMINA DA CAÇAMBA TRASEIRA SOLDÁVEL - |
750,00 |
750,00 |
| 1.00 |
DENTE CACAMBA RETRO - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVAD 3/4 X 1.1/2 - |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
PORCA SEXTAVADA NC 3/4 - |
2,85 |
2,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
LÂMINA DA CAÇAMBA TRASEIRA SOLDÁVEL - DENTE CACAMBA RETRO - PARAFUSO SEXTAVAD 3/4 X 1.1/2 - PORCA SEXTAVADA NC 3/4 - |
861,35 |
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| 10/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11798; |
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861,35 |
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| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 751/2022
G R TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RECH TRATORES - 9667 |
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861,35 |
| TOTAL |
861,35 |
861,35 |
861,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
