| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REFERENTE ferias | 87,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | CAPESER REFERENTE ferias | 87,48 | ||
| 11/02/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 87,48 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 771/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,48 | ||
| 22/03/2022 | ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO NO EMPENHO | -87,48 | ||
| 22/03/2022 | ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO NO EMPENHO | -87,48 | ||
| 22/03/2022 | ANULAR DEVIDO A AJUSTE DE RECURSO VINCULADO NO EMPENHO | -87,48 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
