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Última atualização realizada em 29/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 774 Data de lançamento: 11/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ferias ref ferias 0,00 1.379,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2022 ferias ref ferias 1.379,93
11/02/2022 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 1.379,93
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 13,80
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 13,80
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 21,53
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 66,97
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 86,11
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 267,89
11/02/2022 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC 450,88
14/02/2022 Pagamento de Empenho 774/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 458,95
TOTAL 1.379,93 1.379,93 1.379,93
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 13,80 Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 13,80 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 21,53 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 66,97 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 86,11 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 267,89 Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 11/02/2022 450,88 Lançada
TOTAL   920,98    

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