| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 11/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PARAFUSO ESPIGÃO COMPLETO - | 4,25 | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2022 | PARAFUSO ESPIGÃO COMPLETO - | 25,50 | ||
| 11/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/5823; | 25,50 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 25,50 | ||
| TOTAL | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
