Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Compensação do Saldo a favor da Empresa RGE- Iluminação Pública, referente ao mês de dezembro de 2021. |
513,11 |
513,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
Emp. referente a Compensação do Saldo a favor da Empresa RGE- Iluminação Pública, referente ao mês de dezembro de 2021. |
513,11 |
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| 11/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 301462819820. |
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513,11 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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513,11 |
| TOTAL |
513,11 |
513,11 |
513,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
