| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Compensação do Saldo a favor da Empresa RGE- Iluminação Pública, referente ao mês de dezembro de 2021. | 513,11 | 513,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | Emp. referente a Compensação do Saldo a favor da Empresa RGE- Iluminação Pública, referente ao mês de dezembro de 2021. | 513,11 | ||
| 11/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 301462819820. | 513,11 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 | 513,11 | ||
| TOTAL | 513,11 | 513,11 | 513,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
