| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SEDE PLANA 1 ORS X 5/8 - | 26,36 | 52,72 |
| 2.00 | CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - | 11,05 | 22,10 |
| 68.56 | GATES 5/8 2 TRAMAS - | 1,45 | 99,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | SEDE PLANA 1 ORS X 5/8 - CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 - GATES 5/8 2 TRAMAS - | 174,23 | ||
| 07/03/2022 | Faturado em outro empenho | -174,23 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
