Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU NOVO 175/70 R14 - |
346,00 |
1.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
PNEU NOVO 175/70 R14 - |
1.384,00 |
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| 12/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 00160659. |
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1.384,00 |
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| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2022
ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 10126 |
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1.384,00 |
| TOTAL |
1.384,00 |
1.384,00 |
1.384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
