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Exercício: 2022
Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	799	Data de lançamento:	15/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO -	364,00	5.824,00
4.00	PNEU 205/60 R16 -	375,00	1.500,00
8.00	PNEU 225/75 R16 -	698,00	5.584,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2022	PNEU 195/65 R15 RADIAL NOVO - PNEU 205/60 R16 - PNEU 225/75 R16 -	12.908,00
07/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 157959.		1.500,00
10/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2022 - REF. CONSÓRCIO/2022 ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 10126			1.500,00
12/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 000160659.		8.496,00
06/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2022 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM/2022 ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 10126			8.496,00
02/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/163875;		2.912,00
08/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.912,00
TOTAL		12.908,00	12.908,00	12.908,00
SALDO A PAGAR				0,00