Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
80 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LAMINA SERRA ARCO MANUAL DE METAL 12 POLEGADAS -para uso na manutenção e conserto e abastecimento de água potável no ano de 2022. |
7,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
LAMINA SERRA ARCO MANUAL DE METAL 12 POLEGADAS -para uso na manutenção e conserto e abastecimento de água potável no ano de 2022. |
210,00 |
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| 12/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 005382. |
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210,00 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 80/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 |
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210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
