Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
800 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 215/65 R16 - |
425,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
PNEU 215/65 R16 - |
1.700,00 |
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| 22/04/2022 |
Liquidado por Nerusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 06509. |
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1.700,00 |
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| 06/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 800/2022
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS - 9371 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
