Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
14/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - |
25,00 |
150,00 |
| 2.00 |
AGENDA CAPA DURA BRILHO 21X30, 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2022 |
AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - AGENDA CAPA DURA BRILHO 21X30, 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - |
230,00 |
|
|
| 24/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 06731. |
|
230,00 |
|
| 28/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
