| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 |
| Número do empenho: | 803 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura da Escola de Educação Infantil EMEI do Munícipio de Ernestina. | 16.159,00 | 16.159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura da Escola de Educação Infantil EMEI do Munícipio de Ernestina. | 16.159,00 | ||
| 25/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 002. | 16.159,00 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2022 ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 | 16.159,00 | ||
| TOTAL | 16.159,00 | 16.159,00 | 16.159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
