| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL GRÁFICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1480.00 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO -42X10X4X0 com janela miolo 1X0 com 4 folhas, para utilização na confecção de Carnês de IPTU 2022. | 2,60 | 3.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO -42X10X4X0 com janela miolo 1X0 com 4 folhas, para utilização na confecção de Carnês de IPTU 2022. | 3.848,00 | ||
| 17/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 06738. | 3.848,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.848,00 | ||
| TOTAL | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
