Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
CADERNO CAPA DURA 4X0 ESPIRAL MIOLO 1X0 - |
27,90 |
2.790,00 |
| 100.00 |
CANETAS PERSONALIZADAS - |
3,60 |
360,00 |
| 100.00 |
ADESIVOS COM MEIO CORTE 9X4,6 - |
0,75 |
75,00 |
| 1.00 |
BANNER 1,00X1,20 - |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
CADERNO CAPA DURA 4X0 ESPIRAL MIOLO 1X0 - CANETAS PERSONALIZADAS - ADESIVOS COM MEIO CORTE 9X4,6 - BANNER 1,00X1,20 - |
3.415,00 |
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| 16/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 06743. |
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3.415,00 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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3.415,00 |
| TOTAL |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
