| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME |
| Número do empenho: | 809 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de material hidráulico para reposição do estoque de peças, que são utilizados na conservação, manutenção e construção de redes de água potável aos moradores do Município de Ernestina. | 8.472,80 | 8.472,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | Aquisição de material hidráulico para reposição do estoque de peças, que são utilizados na conservação, manutenção e construção de redes de água potável aos moradores do Município de Ernestina. | 8.472,80 | ||
| 10/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 06003. | 7.603,18 | ||
| 14/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2022 - REF. P.P 01/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME - 9928 | 7.603,18 | ||
| 15/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 06051. | 749,65 | ||
| 21/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 809/2022 - REF. P.P 01/2022 CLARÃO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ME - 9928 | 749,65 | ||
| 28/12/2022 | Empenho valor a maior | -119,97 | ||
| TOTAL | 8.352,83 | 8.352,83 | 8.352,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
