Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
813 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO - |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
MÃO-DE-OBRA E SERVIÇOS ELÉTRICOS E REPARO DE AR-CONDICIONADO - |
65,00 |
|
|
| 15/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0122. |
|
65,00 |
|
| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 813/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
|
|
63,70 |
| 25/02/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 813/2022 |
|
|
1,30 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/02/2022 |
1,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,30 |
|
|
