| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
| Número do empenho: | 814 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOM - para Formação de Professores Municipais de Início de Ano Letivo no Salão Evangélico nos dias 16 e 18/02/2022. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | SERVIÇO DE SOM - para Formação de Professores Municipais de Início de Ano Letivo no Salão Evangélico nos dias 16 e 18/02/2022. | 2.400,00 | ||
| 18/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 006. | 2.400,00 | ||
| 25/02/2022 | Pagamento de Empenho 814/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2787 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
