Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS 03106472073 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
15/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOM - para Formação de Professores Municipais de Início de Ano Letivo no Salão Evangélico nos dias 16 e 18/02/2022. |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2022 |
SERVIÇO DE SOM - para Formação de Professores Municipais de Início de Ano Letivo no Salão Evangélico nos dias 16 e 18/02/2022. |
2.400,00 |
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| 18/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 006. |
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2.400,00 |
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| 25/02/2022 |
Pagamento de Empenho 814/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2787 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
