| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AMAIR SANTOS DE MOURA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 15/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - para visita do Conselho Tutelar. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2022 | SERVIÇO DE TRANSPORTE - para visita do Conselho Tutelar. | 30,00 | ||
| 15/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 005/2022. | 30,00 | ||
| 25/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2022 AMAIR SANTOS DE MOURA - 7008 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
