Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
16/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX. 5/8X3 X 1/2 - |
12,79 |
25,58 |
| 2.00 |
PORCA SEXT. NC 5/8 NC G5 - |
2,89 |
5,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
PARAFUSO SEX. 5/8X3 X 1/2 - PORCA SEXT. NC 5/8 NC G5 - |
31,36 |
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| 16/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07978. |
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31,36 |
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| 15/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2022
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 |
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31,36 |
| TOTAL |
31,36 |
31,36 |
31,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
