| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 819 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO SEX. 5/8X3 X 1/2 - | 12,79 | 25,58 |
| 2.00 | PORCA SEXT. NC 5/8 NC G5 - | 2,89 | 5,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PARAFUSO SEX. 5/8X3 X 1/2 - PORCA SEXT. NC 5/8 NC G5 - | 31,36 | ||
| 16/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07978. | 31,36 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 819/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 31,36 | ||
| TOTAL | 31,36 | 31,36 | 31,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
