| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 |
| Número do empenho: | 820 | Data de lançamento: | 16/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - de Limpeza Pública em Ruas, em frente aos Prédios pùblicos Incluindo as Escolas para o Início do Ano Letivo, pois a Equipe Municipal disponível não está consequindo atender a grande demanda para este período. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - de Limpeza Pública em Ruas, em frente aos Prédios pùblicos Incluindo as Escolas para o Início do Ano Letivo, pois a Equipe Municipal disponível não está consequindo atender a grande demanda para este período. | 2.500,00 | ||
| 03/03/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 007/2022. | 2.500,00 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 820/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006459 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
