Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068
Dados do Empenho
Número do empenho:
820
Data de lançamento:
16/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - de Limpeza Pública em Ruas, em frente aos Prédios pùblicos Incluindo as Escolas para o Início do Ano Letivo, pois a Equipe Municipal disponível não está consequindo atender a grande demanda para este período.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - de Limpeza Pública em Ruas, em frente aos Prédios pùblicos Incluindo as Escolas para o Início do Ano Letivo, pois a Equipe Municipal disponível não está consequindo atender a grande demanda para este período.
2.500,00
03/03/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 007/2022.
2.500,00
07/03/2022
Pagamento de Empenho 820/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006459
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
