Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação para publicação de atos oficiais administrativos do Munícipio de Ernestina para o período de 12 meses. |
16.440,00 |
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| 10/03/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0028. |
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1.370,00 |
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| 14/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. 11/02 a 10/03/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 12/04/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0031. |
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1.370,00 |
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| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. MARÇO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/05/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0034. |
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1.370,00 |
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| 09/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. ABRIL/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 10/06/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0036. |
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1.370,00 |
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| 14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. 11/05 a 10/06/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 037. |
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1.370,00 |
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| 08/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. JUNHO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 05/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0041; |
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1.370,00 |
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| 10/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. JULHO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0042; |
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1.370,00 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. AGOSTO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/10/2022 |
Liquidado poe Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0043; |
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1.370,00 |
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| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. SETEMBRO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0045; |
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1.370,00 |
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| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. OUTUBRO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0046; |
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1.370,00 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 049; |
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1.370,00 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| 06/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0050; |
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1.370,00 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2022 - REF. JANEIRO/2023
JORNAL OM LTDA - 5114
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1.370,00 |
| TOTAL |
16.440,00 |
16.440,00 |
16.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
