| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA DE 6X2 DEGRAUS -para manutenção e conserto do abastecimento de água. | 449,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | ESCADA DE ALUMÍNIO DUPLA DE 6X2 DEGRAUS -para manutenção e conserto do abastecimento de água. | 449,00 | ||
| 20/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 032. | 449,00 | ||
| 24/01/2022 | Pagamento de Empenho 83/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
