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Última atualização realizada em 13/11/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 833 Data de lançamento: 17/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 500,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2022 Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da 3.000,00
17/02/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10360. 500,00
24/02/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
14/03/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10610. 500,00
17/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
13/04/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10894. 500,00
18/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
11/05/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11153. 500,00
16/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
13/06/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11453. 500,00
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699 500,00
13/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11745. 500,00
15/07/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 500,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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