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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	834	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	150,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	900,00
17/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10371.		150,00
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10261.		150,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			150,00
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 10905.		150,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			150,00
11/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11164.		150,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			150,00
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11445.		150,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			150,00
13/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 11748.		150,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00