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Exercício: 2022
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	839	Data de lançamento:	17/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	250,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2022	Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da	1.500,00
17/02/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 10376.		250,00
24/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
14/03/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 10266.		250,00
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
13/04/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 10910.		250,00
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2022 - REF. MARÇO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
11/05/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 11151.		250,00
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2022 - REF. ABRIL/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
13/06/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 11451.		250,00
15/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2022 - REF. MAIO/2022 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME - 7699			250,00
13/07/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 11754.		250,00
15/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 839/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			250,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00