Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
84 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ARCO SERRA FERRO MANUAL REGULÁVEL DE 12 POLEGADAS - |
27,80 |
83,40 |
| 1.00 |
PICARETA CHIBANCA COM CABO - |
84,50 |
84,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
ARCO SERRA FERRO MANUAL REGULÁVEL DE 12 POLEGADAS - PICARETA CHIBANCA COM CABO - |
167,90 |
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| 20/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 033. |
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167,90 |
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| 24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 84/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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167,90 |
| TOTAL |
167,90 |
167,90 |
167,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
